目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

（一）部门职责

1、负责制定市直机关基层党组织建设及工作规划。督促检查各机关基层党组织完成任务目标；

2、负责入党积极分子、党员和党务干部的教育和培训；

3、指导机关基层党组织做好干部、职工的思想政治工作，负责机关党建工作的调查研究，协助有关部门抓好思想作风和精神文明建设；

4、抓好市直机关党组织建设。做好基层党组织的建立和换届选举工作，负责市直机关基层党组织成员的考核、审批工作；

5、负责市直机关党内统计、组织关系接转、党员发展（计划的下达、预审或审批）、集体和个人的推荐表彰，以及党费的收缴和管理。协助有关部门搞好党报党刊的征订工作；

6、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作；

7、完成市委交办或委托办理的其他工作。

（二）机构设置

根据《中共十堰市委办公室关于调整市委直属机关工作委员会机构编制的通知》（十办文[2019]56号）文件规定，我委机关行政编制16名。另成立 “十堰市市直机关党校”（十编发[2007]98 号），隶属机关工委管理的副县级全额拨款事业单位，编制2人。截止2019年12月31日，我委实有在职人员17人，其中行政编制人员12人，工勤编制人员3名，事业编制人员2名；退休人员16人；实有车辆2台（其中一台为派出纪工委办案用车）。

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入369.16万元，其中财政拨款（补助）收入369.16万元。与2019年部门预算收入相比，总收入增加25.39万元，增长6.44%。增长的主要原因是人员的增加。

2020年部门预算总支出369.16万元，主要包括一般公共服务支出322.59万元，卫生健康支出22.61万元，住房保障支出23.96万元。总支出增加25.39万元，增长6.44%。增长的主要原因是人员增加导致的人员经费增加。 

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数369.16万元，较上年财政拨款数增加25.396万元。增长6.44%。增长的主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出364.91万元，较去年相比，增加71.93万元，增长24.55%。主要增长原因是增列了新进人员开支等。

1、基本支出10928.53万元。其中工资福利支出321.81万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出43.1万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出4.25万元，其中一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）4.25万元，主要用于发展培训党员，考核市直单位党建工作。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.21万元，较上年预算10.54万元减少5.33万元，下降50.6%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.5万元，较上年预算5万元减少4.5万元，下降90%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费预算4.71万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.71万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年5.54万元下降14.98%。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算43.1万元，其中办公费7.36万元，工会经费2.82万元，差旅费4万元，公务接待费0.5万元，邮电费1万元，培训费1万元，印刷费5.84万元，公务交通补贴12.83万元，公车租赁费1.14万元，公务用车运行维护费4.71万元，会议费1万元，退休人员公用开支0.8万元，其他商品服务支出0.12万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算4.4万元，其中：

1、货物类政府采购3.1万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购1.3万元，主要是系统各单位车辆维修保养、保险、租赁等。

八、资产占用情况

无房屋、土地类资产，有公务用车2台（其中1台是纪工委办案专用）。

 

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。