目 录
第一部分 十堰市委直属机关工委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 十堰市委直属机关工委2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰市委直属机关工委部门决算情况说明
第四部分 名词解释
中共十堰市委直属机关工委2019年部门决算说明
第一部分 机关工委概况
一、主要职能
1、负责制定市直机关基层党组织建设及工作规划。督促检查各机关基层党组织完成任务目标；
2、负责入党积极分子、党员和党务干部的教育和培训；
3、指导机关基层党组织做好干部、职工的思想政治工作，负责机关党建工作的调查研究，协助有关部门抓好思想作风和精神文明建设；
4、抓好市直机关党组织建设。做好基层党组织的建立和换届选举工作，负责市直机关基层党组织成员的考核、审批工作；
5、负责市直机关党内统计、组织关系接转、党员发展（计划的下达、预审或审批）、集体和个人的推荐表彰，以及党费的收缴和管理。协助有关部门搞好党报党刊的征订工作；
6、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作；
7、完成市委交办或委托办理的其他工作。
二、部门决算单位构成
十堰市委直属机关工作委员会为正县级单位，实有在职在编行政人员12人、工勤人员3人，退休干部16人。
十堰市委直属机关工作委员会所属的十堰市市直机关党校为副县级全额事业单位，核定全额事业编制2名,实有2人。
第二部分 机关工委2019年部门决算表
（内容详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 机关工委部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
机关工委2019年收入总计394.55万元，支出总计394.55万元。
二、2019年收入决算情况说明
机关工委2019年收入合计394.55万元，其中：财政拨款收入394.55万元，占收入总额的100%。
三、2019年支出决算情况说明
机关工委2019年支出合计394.55万元，其中：基本支出389.55万元，占支出总额的98.73%（其中：人员支出333.01万元，占支出总额的85.49%，日常公用支出56.54万元，占支出总额的14.51%）；项目支出5万元，占支出总额的1.27%。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
机关工委2019年财政拨款收入394.55万元，支出394.55万元。与2018年相比，财政拨款收入增加19.5万元，上升5.2%，支出增加11.62万元，上升3.03%。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
机关工委2019年财政拨款支出394.55万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
机关工委2019年财政拨款支出394.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.07万元，占总支出的88.98%；社会保障和就业（类）支出8.25万元，占总支出的2.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.62万元，占总支出的4.47%；住房保障（类）支出17.61万元，占总支出的4.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
机关工委2019年财政拨款支出年初预算为297.98万元，支出决算为394.55万元，完成了预算的132.41%。主要是一般公共服务（类）支出增加，原因一是2019年度人员增加导致人员经费支出相应增加。
六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、机关运行费用、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理等重要事项的情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
机关工委2019年“三公经费”支出1.33 万元，较年初预算减少9.21万元，较上年同期减少6.57万元。
1、因公出国（境）费0万元。与上年相同。
2、公务车购置及运行维护费1.22万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出1.22万元。较年初预算数减少4.32万元，较上年支出减少5.2万元。主要是单位公务用车油耗及维修保养费用均减少。公务用车保有量2台。
3、公务接待费0.11万元。主要是纪工委对县纪委及其他市州纪委共2批次10人的公务接待。较年初预算数减少4.89万元，较上年支出减少1.37万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，落实过紧日子的要求，厉行节约、严格控制支出，使得接待费支出得到有效控制。
（二）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出54.94万元，主要是：办公费12.4万元、印刷费8.55万元、差旅费7.03万元、会议费4.04万元、租赁费2.13万元、劳务费1.43万元、邮电费1.17万元、公务车运行维护费1.22万元、公务接待费0.11万元，受托业务费0.93万元、其他交通费用9.87万元、工会经费2.06万元，比2018年增加12.88万元，增长30.62%。主要原因是支付往年度的印刷费及车辆租赁费用。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出2.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（五）年度预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出的1.08%。从评价情况来看，组织开展了十堰市2019年市直机关党员发展对象培训班及其他不同类型近1600人次的学习培训，运用两年一度的“党建工作先进单位”考评结果，参与2018年度市委党建工作考核，向市直各单位党组反馈存在问题360余条。开展2019年机关党建半年督查，对机关党的政治建设、党组（党委）履行主体责任等七项重点工作开展专项督查，并印发督查通报，促进机关党建工作全面进步。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，全年部门整体支出预算数为394.55万元，执行数为394.55万元，完成预算的132.41%。从评价情况来看，抓深了“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立了以主要领导为组长的领导小组和理论学习、信息宣传、综合调研、联络协调四个工作专班，积极明责履责，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题，结合机关实际，扎实开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作；抓实了党员干部教育培训，将学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；抓好了意识形态工作，充分发挥《十堰机关党建网》的平台和载体作用，围绕新时代机关党建工作新形势新任务新要求，开辟了深入学习贯彻十九大精神、扫黑除恶、十进十建、学条例用条例等专栏，不断加强党建宣传力度；稳步推进机关党建“六化”管理，运用“1+X”联创联建模式，先后组织1次现场观摩推进会、1次汇报交流会、参与指导10余次联席会议，9个试点牵头单位分片区组织开展理论联学、主题党日活动、党务干部培训等30余次，机关党建工作活力进一步彰显，抓党建工作合力有效提升；做好党员发展计划宏观管理，加强对基层党组织发展党员的指导，全年共发展党员314名。力戒形式主义，突出减负导向，印发《市直机关党支部工作纪实台账》，规范“三会一课”、“双十星”争创、党员发展、党费收缴、党务公开等纪实记录，提高基层党支部工作水平；做好机构改革后市直机关基层工会组建、换届工作，新组建工会8家，更名7家，调整7家，优化加强了机关工会组织建设。持续深化“六有”工会建设，新增42个市直单位机关工会申报并达到建设标准；根据全市“不忘初心、牢记使命”主题教育和相关部门统一安排部署，按要求抓好了机关形式主义官僚主义专项整治、因私出国（境）管理，不担当、不作为问题专项整治，公务用车管理专项清理，领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题集中整治等各项工作；认真履行赋予牵头单位的职责任务，积极思考谋划，不断将“十进十建”工作向纵深推进。明确市直各单位以“十进十建”工作为主线，抓好党风廉政建设工作。
附件：2019年度机关工委整体支出绩效自评表（附后）
2.部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出的1.08%。从评价情况来看，组织开展了十堰市2019年市直机关党员发展对象培训班及其他不同类型近1600人次的学习培训，运用两年一度的“党建工作先进单位”考评结果，参与2018年度市委党建工作考核，向市直各单位党组反馈存在问题360余条。开展2019年机关党建半年督查，对机关党的政治建设、党组（党委）履行主体责任等七项重点工作开展专项督查，并印发督查通报，促进机关党建工作全面进步。
附件：2019年度机关工委项目绩效自评表（附后）
3.绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况
提高部门预算编制质量。建立规范的预算制度，严格按照财政部门的要求，用先进的技术和规定的程序编制部门预算。一是认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产状况、认真测算支出范围及开支标准，并分析近年的财务收支状况及预算执行情况。二是科学编制政府采购预算。严格执行行政事业单位国有资产管理制度，按照规定程序编制年度资产配置计划，纳入预算管理，并依法实施政府采购。三是加强项目预算的编制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他。
