中共十堰市直机关工作委员会2019年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分：部门概况
（一）部门职责
1、负责制定市直机关基层党组织建设及工作规划。督促检查各机关基层党组织完成任务目标；
2、负责入党积极分子、党员和党务干部的教育和培训；
3、指导机关基层党组织加强党风廉政建设，负责机关基层党组织的纪律检查和机关科以下党员干部违纪案件的查处；
4、指导机关基层党组织做好干部、职工的思想政治工作，负责机关党建工作的调查研究，协助有关部门抓好思想作风和精神文明建设；
5、抓好市直机关党组织建设。做好基层党组织的建立和换届选举工作，负责市直机关基层党组织成员的考核、审批工作；
6、负责市直机关党内统计、组织关系接转、党员发展（计划的下达、预审或审批）、集体和个人的推荐表彰，以及党费的收缴和管理。协助有关部门搞好党报党刊的征订工作；
7、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作；
8、完成市委交办或委托办理的其他工作。
（二）机构设置
中共十堰市委市直机关工委内设七个职能科室：办公室、组织科、宣传科、干部教育科、群工科、纪工委检查室和审理室。另成立“十堰市市直机关党校”（十编发[2007]98号），为隶属市直机关工委管理的副县级全额拨款事业单位。机关工委属正县级行政机关，行政编制16人，工勤编制2人，全额拨款事业编制2人。实有在职行政编制人数12人，工勤编制2人，事业编制2人，退休人数13人。
第二部分：2019部门预算表
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部门收支总体情况表（一） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
|
一般公共服务 |
262.75 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
297.98 |
外交 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
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|
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
|
公共安全 |
|
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三、其他资金 |
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教育 |
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科学技术 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
社会保障和就业 |
|
|
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|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
17.62 |
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|
节能环保 |
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|
城乡社区事务 |
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|
农林水事务 |
|
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交通运输 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等事务 |
|
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|
住房保障支出 |
17.61 |
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|
粮油物资储备事务 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
297.98 |
本年支出合计 |
297.98 |
|
四、上年结余结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入合计 |
297.98 |
支出合计 |
297.98 |
|
部门收入总体情况表（二） |
|||||||
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单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
其他资金 |
上年结转 |
|
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
297.98 |
297.98 |
|
|
|
|
|
|
行政政法科 |
297.98 |
297.98 |
|
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|
|
|
01101 |
机关工委机关 |
272.98 |
272.98 |
|
|
|
|
|
01102 |
机关党校 |
25.00 |
25.00 |
|
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|
部门支出总体情况表（三） |
|||||
|
|
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|
|
|
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
297.98 |
292.98 |
5.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.75 |
257.75 |
5.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
262.75 |
257.75 |
5.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
235.94 |
235.94 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
21.81 |
21.81 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
财政拨款收支总体情况表（四） |
|||
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
|
一般公共服务 |
262.75 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
297.98 |
外交 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.62 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.61 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
297.98 |
|
二、上年结余结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入合计 |
297.98 |
支出合计 |
297.98 |
|
一般公共预算支出情况表（五） |
|||||
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|
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
297.98 |
292.98 |
5.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.75 |
257.75 |
5.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
262.75 |
257.75 |
5.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
235.94 |
235.94 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
21.81 |
21.81 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
|
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|
一般公共预算基本支出情况表（六） |
||||
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科目编码 |
|
预算数 |
其中 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
292.98 |
255.89 |
37.09 |
|
301 |
工资福利支出 |
255.89 |
255.89 |
|
|
30110 |
事业单位失业保险费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30112 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.34 |
56.34 |
|
|
30111 |
基本医疗保险 |
8.25 |
8.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.61 |
17.61 |
|
|
30115 |
公务员医疗定额补助 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30105 |
奖励性补贴补助 |
85.00 |
85.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.56 |
42.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.14 |
4.14 |
|
|
30109 |
基本养老保险费 |
32.53 |
32.53 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.09 |
|
37.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30221 |
退休费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.54 |
|
5.54 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.06 |
|
2.06 |
|
30201 |
办公费 |
4.89 |
|
4.89 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30239 |
公务交通补贴 |
9.49 |
|
9.49 |
|
30229 |
福利费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
30235 |
公车租赁费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
||
|
合计 |
10.54 |
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|
1、因公出国（境）费 |
|
||
|
2、公务接待费 |
5.00 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
||
|
其中：公务用车运行维护费 |
5.54 |
||
|
公务用车购置费 |
|
||
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政府性基金预算支出情况表（八） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标公开表（九）
|
单位名称：中共十堰市委直属机关工作委员会 |
|||||
|
|
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|
项目名称 |
党建专项工作经费 |
项目金额（万元） |
5 |
||
|
项目简介 |
对市直单位开展党建、文明创建等检查、指导、考核等工作。 |
||||
|
项目绩效目标 |
通过检查、指导，提高市直单位党建、文明创建工作 |
||||
|
项目绩效指标 |
绩效指标 |
指标名称 |
预期当年实现值 |
||
|
项目绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
入党培训人数 |
200 |
|
|
数量指标 |
党建评比单位数量 |
120 |
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|
时效指标 |
评比完成时间 |
2019年 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建表彰 |
对102个党建先进单位予以表彰 |
||
第三部分：2019年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
本年一般公共预算支出297.98万元，去年一般公共预算支出366.93万元，较去年相比减少68.95万元，主要减少原因是人员的减少，导致人员经费和公用经费相应减少；
二、财政拨款收支总体情况
2019年财政拨款（补助）预算数297.98万元，较上年财政拨款数减少68.95万元，略有下降，主要减少原因是人员的减少导致人员经费和公用经费相应减少。
三、一般公共预算支出情况
本年一般公共预算支出297.98万元，去年一般公共预算支出366.93，较去年相比减少68.95万元，主要减少原因是人员的减少，导致人员经费和公用经费相应减少；
1、基本支出292.98万元。其中工资福利支出255.89万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出37.09万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；
（一）2019年工资福利支出255.89万元，2018年工资福利支出227.60万元，此项支出比2018年预算增加28.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；包括基本工资、津贴补贴、为本单位员工缴纳的医疗保险金。
（二）商品和服务支出37.09万元，是指单位正常运行所需的各项费用。2019年商品和服务支出37.09万元，2018年商品和服务支出45.33，比上年减少了8.24万元。
2、项目支出5万元。主要用于“不可预见支出”5万元，为完成市委、市政府临时交办的工作任务所需专项工作经费5万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
“三公”经费支出，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。
2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数10.54万元，比去年预算减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2019年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算5万元，较上年预算7.89万元减少2.89万元。主要用于各培训、教育督导评估、上级检查接待等必须的业务工作餐和公务接待支出。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算5.54万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.54万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2019年度本单位运行经费预算37.09万元，其中办公费4.89万元，福利费2.22万元，工会经费2.06万元，差旅费1.4万元，公务接待费5万元，邮电费0.84万元，培训费1.5万元，印刷费1万元，公务交通补贴9.49万元，退休费0.8万元，公务用车运行维护费5.54万元，会议费1万元，其他商品服务支出0.09万元，公车租赁费1.26万元。
七、政府采购预算情况
本单位2019年政府采购预算为4万元，其中：
货物类政府采购4万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年对机关党建专项工作经费项目编列绩效目标，项目金额5万元，绩效目标详见附表。
第四部分：专用名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、其他资金：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（二）支出科目
1、一般公共服务支出：保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要的支出。
2、卫生健康支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
3、住房保障支出：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
市委直属机关工委2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1、负责制定市直机关基层党组织建设及工作规划。督促检查各机关基层党组织完成任务目标；
2、负责入党积极分子、党员和党务干部的教育和培训；
3、指导机关基层党组织做好干部、职工的思想政治工作，负责机关党建工作的调查研究，协助有关部门抓好思想作风和精神文明建设；
4、抓好市直机关党组织建设。做好基层党组织的建立和换届选举工作，负责市直机关基层党组织成员的考核、审批工作；
5、负责市直机关党内统计、组织关系接转、党员发展（计划的下达、预审或审批）、集体和个人的推荐表彰，以及党费的收缴和管理。协助有关部门搞好党报党刊的征订工作；
6、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作；
7、完成市委交办或委托办理的其他工作。
（二）机构设置
根据《中共十堰市委办公室关于调整市委直属机关工作委员会机构编制的通知》（十办文[2019]56号）文件规定，我委机关行政编制16名。另成立 “十堰市市直机关党校”（十编发[2007]98 号），隶属机关工委管理的副县级全额拨款事业单位，编制2人。截止2019年12月31日，我委实有在职人员17人，其中行政编制人员12人，工勤编制人员3名，事业编制人员2名；退休人员16人；实有车辆2台（其中一台为派出纪工委办案用车）。
第二部分 2020年部门预算表
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部门收入总体情况表（二） |
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|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
其他资金 |
上年结转 |
|
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
369.16 |
369.16 |
|
|
|
|
|
|
行政政法科 |
369.16 |
369.16 |
|
|
|
|
|
01101 |
机关工委 |
342.94 |
342.94 |
|
|
|
|
|
01102 |
市直机关党校 |
26.22 |
26.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表（三） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
369.16 |
364.91 |
4.25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
322.59 |
318.34 |
4.25 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
322.59 |
318.34 |
4.25 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 |
295.56 |
295.56 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
2013150 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.61 |
22.61 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.61 |
22.61 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表（四） |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
|
一般公共服务 |
322.59 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
369.16 |
外交 |
|
|
|
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
22.61 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.96 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
369.16 |
支出合计 |
369.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表（五） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
369.16 |
364.91 |
4.25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
322.59 |
318.34 |
4.25 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
322.59 |
318.34 |
4.25 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 |
295.56 |
295.56 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
2013150 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.61 |
22.61 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.61 |
22.61 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
一般公共预算基本支出情况表（六） |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
科目编码 |
预算数 |
其中 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||
|
|
|
合计 |
364.91 |
321.81 |
43.10 |
|
|||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
321.81 |
321.81 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30112 |
公务员医疗补助 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.93 |
56.93 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30110 |
事业单位失业保险费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30111 |
基本医疗保险 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
78.01 |
78.01 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30105 |
奖励性补贴补助 |
97.40 |
97.40 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30115 |
公务员医疗定额补助 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|||||||||||||
|
|
30109 |
基本养老保险费 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.10 |
|
43.10 |
|
|||||||||||||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.71 |
|
4.71 |
|
|||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
5.84 |
|
5.84 |
|
|||||||||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|||||||||||||
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
|||||||||||||
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30239 |
公务交通补贴 |
12.83 |
|
12.83 |
|
|||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|||||||||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30235 |
公车租赁费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|||||||||||||
|
|
30221 |
退休费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|||||||||||||
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） |
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|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
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|
|
项目 |
预算数 |
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|
|
合计 |
5.21 |
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|
|
1、因公出国（境）费 |
|
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|
|
2、公务接待费 |
0.50 |
|||||||||||||||||
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|||||||||||||||||
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
4.71 |
|||||||||||||||||
|
|
公务用车购置费 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
政府性基金预算支出情况表（八） |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目绩效目标公开表（九）
|
项目名称 |
机关党建专项工作经费 |
项目金额（万元） |
4.25 |
||
|
项目绩效目标 |
通过检查、指导、培训，提高市直单位党建、文明创建工作 |
||||
|
项目绩效 指标 |
绩效指标 |
指标名称 |
预期当年实现值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建评比 |
对120个市直单位开展党建、文明创建检查、指导、考核、奖励 |
||
|
数量指标 |
入党培训 |
200个入党积极分子培训 |
|||
|
质量指标 |
党建表彰 |
对102个党建先进单位予以表彰 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年完成 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
||
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
|
|
|||
|
其他指标 |
|
|
|||
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入369.16万元，其中财政拨款（补助）收入369.16万元。与2019年部门预算收入相比，总收入增加25.39万元，增长6.44%。增长的主要原因是人员的增加。
2020年部门预算总支出369.16万元，主要包括一般公共服务支出322.59万元，卫生健康支出22.61万元，住房保障支出23.96万元。总支出增加25.39万元，增长6.44%。增长的主要原因是人员增加导致的人员经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款（补助）预算数369.16万元，较上年财政拨款数增加25.396万元。增长6.44%。增长的主要原因是人员增加导致的人员经费增加。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出364.91万元，较去年相比，增加71.93万元，增长24.55%。主要增长原因是增列了新进人员开支等。
1、基本支出364.91万元。其中工资福利支出321.81万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出43.1万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
2、项目支出4.25万元，其中一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）4.25万元，主要用于发展培训党员，考核市直单位党建工作。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.21万元，较上年预算10.54万元减少5.33万元，下降50.6%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.5万元，较上年预算5万元减少4.5万元，下降90%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。
3、公务用车购置及运行费预算4.71万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.71万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年5.54万元下降14.98%。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度机关运行经费预算43.1万元，其中办公费7.36万元，工会经费2.82万元，差旅费4万元，公务接待费0.5万元，邮电费1万元，培训费1万元，印刷费5.84万元，公务交通补贴12.83万元，公车租赁费1.14万元，公务用车运行维护费4.71万元，会议费1万元，退休人员公用开支0.8万元，其他商品服务支出0.12万元。
七、政府采购预算情况
2020年全系统政府采购预算4.4万元，其中：
1、货物类政府采购3.1万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购1.3万元，主要是系统各单位车辆维修保养、保险、租赁等。
八、资产占用情况
无房屋、土地类资产，有公务用车2台（其中1台是纪工委办案专用）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2020年对机关党建专项工作经费项目编列绩效目标，项目金额4.25万元，绩效目标详见附表。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。